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北京自然博物馆2021年财政预算信息

发布时间:2021年03月19日


  

 

第一部分  2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分  2021年度单位预算报表

一、收支总表

       二、收入总表    

       三、支出总表

       四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

       六、一般公共预算财政拨款支出表

        七、一般公共预算财政拨款基本支出表

        八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表


第一部分  2021年北京自然博物馆预算情况说明

 

单位基本情况

   (一)单位职责、机构设置情况

北京自然博物馆位于首都南城中轴线上的天桥地区,背靠世界文化遗产天坛公园,总建筑面积约2.1万平方米,是新中国成立后由国家建设的第一家自然博物馆。它的前身是成立于1951年4月2日的中央自然博物馆筹备处,1959年郭沫若先生题写馆名“自然博物馆”,后划归北京市政府管理,北京市人民委员会于1962年1月8日同意正式建馆命名为北京自然博物馆,现隶属于北京市科学技术研究院,为公益一类事业单位。单位下设13个部门,分别为办公室(党办)、人力资源部、财务部、行政安保部、科学研究部、科普教育部、标本部、展览策划部、信息中心、编辑部、经营部、新馆筹建办公室、传播中心办公室

北京自然博物馆的职责是:以藏品收藏为基础,以科学研究为支撑,以展览陈列为平台,以科普教育为核心,集中保护、研究与展示生命演化过程中的自然遗物以及人类历史上具有科学、历史和艺术价值的自然遗产。面向公众对自然历史文化的科学普及需求,重点开展自然遗产的采集、征集、鉴定、修复、登编、保管;古生物、人类化石发掘;自然科学展览;生物学、古生物学及博物馆学研究等自然博物馆业务工作,发挥国家科普教育基地提升全民科学素养、传播绿色发展理念、树立人类命运共同体意识以及推进生态文明建设的重要作用。

北京自然博物馆为首批国家一级博物馆,是全国自然历史博物馆专业委员会主任单位。现为全国爱国主义教育示范基地、全国科普教育基地、全国青少年科技教育基地,同时是北京市科普教育基地、北京市青少年教育基地、北京市未成年人生态道德教育基地。

(二)单位性质、人员构成情况

本单位为公益一类事业单位,事业编制140人,实122人。离退休人员111人,其中:离休5人,退休106人。

2021年收入支出总体情况

    (一)收入情况

2021年收入预算12142.26万元,比2020年12469.08万元减少326.82万元,下降2.62%。其中:财政拨款10554.92万元,比2020年10975.55万元减少420.63万元;统筹使用结余资金安排预算311.76万元,比2020年241.42万元增加70.34万元;其他资金1275.57万元,比2020年1252.1万元增加23.47万元。

    (二)支出情况

1.基本支出预算7245.64万元,占总支出预算59.3%,比2020年7032.75万元增加212.89万元,增长3.03%,增加的主要原因是:编制内净增人员以及在职人员正常职级晋升。

2.项目支出预算4896.62万元,比2020年5436.33万元减少539.71万元,下降9.92%,减少的主要原因是落实政府过紧日子的要求,缩减财政拨款项目支出。单位预算项目主要用于科研提升、科普活动、藏品征集等。

三、主要支出情况

本单位预算项目支出主要用于自然科学领域的科学研究、科学普及、标本收藏工作。

在科学研究方面,通过执行高层次创新型人才项目,加大人才培养与团队建设,提高自然科学专业人才研究能力,形成较强综合实力的人才队伍,进一步提升整体科研水平

在科学普及方面,通过开展科普行动计划项目充分发掘馆藏、展览、研究等资源优势,围绕自然科学、教育学、传播学、社会学及新媒介,继续完善创新型科普活动项目,与社区、学校等在资源共享、信息互通、理论研究等方面开展互动,开展独有的、特色的、原创性品牌自然科学教育活动,丰富我馆作为终身学习场所的服务内容,为提升公众科学素质做出贡献。

在标本收藏方面,依托标本收藏项目,持续扩大对古生物、动物、植物、地质、微生物和生态标本的补充和完善,逐步实现自然类藏品收藏门类基本齐全,满足展览展示和科普教育的迫切需求;同时,改善标本库房条件,保证馆藏标本良好的收藏状况和收藏质量,更好地为展览、科研和科普服务。

单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算7.13万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.13万元,主要用于单位间公务接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元平;公务用车运行维护费2021年预算数7万元,其中:公务用车加油3.48万元,公务用车维修1.28万元,公务用车保险1.28万元,其他0.98万元。

五、其他情况说明

   (一)政府采购预算说明

2021年北京自然博物馆政府采购预算总额3922.25万元,其中:政府采购货物预算3061.76万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算860.49万元。

   (二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

   (三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   (四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京自然博物馆填报绩效目标的预算项目9个,占本单位全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4896.62万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

   (五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

   (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京自然博物馆共有车辆4台,159.46万元;单位价值50万元以上的通用设备11台(套)、1264.69万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 

 

第二部分  2021年单位预算报表


详见附件:

附件下载: 附件1:北京自然博物馆2021年部门预算附表1-13.zip

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